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威信县公安局交警大队2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:3131

监督索引号53062900445100000

威信县公安局交警大队2019年部门预算编制说明

目录


一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、2019年重点工作绩效目标

四、预算单位收入情况

五、预算单位支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息












威信县公安局交通警察大队

2019年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

威信县公安局交通警察大队属威信县公安局的组成部门之一,根据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关道路交通管理法律法规的规定,负责威信县辖区的道路交通安全管理工作,其主要工作职能是:1、贯彻执行国家道路交通安全管理法律法规;2、查处各类交通事故和道路交通违法行为;3、道路交通秩序维护及管理;4、道路交通安全宣传教育;5、车辆管理及驾驶员管理;6、道路交通安全管理法律法规赋予的其他工作职能。

二、2019年重点工作绩效目标

2019年,我们将全面加强对收支预算执行工作的组织领导和日常跟踪监督,严格执行好、落实好收支预算管理制度,切实把财政预算资金用在道路交通安全管理工作上,做到道路交通安全隐患得以及时整改,道路交通违法得以依法从严查处,道路交通事故得以有效预防和遏制,确保不发生长时间长距离交通拥堵和车辆、人员滞留,确保不发生一次死亡3人以上的较大道路交通事故,确保不因交通管理执法不规范引发负面舆情,全力保障人民群众出行安全,为全县经济社会跨越式发展创造安全、畅通、和谐的道路交通环境,实现全县道路交通秩序进一步规范,道路交通环境明显改善,人民群众对道路交通安全管理工作满意度明显提升的总体工作目标。

三、单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共共1个,其中:财政全供给单位1个,截止201812月统计,单位基本情况如下:在职人员编制24人,其中:行政编制24人。在职实有24人。其中:财政全供养24人。离退休0人,车辆编制6辆,实有车辆6辆。

四、单位收入情况

(一)单位财务收入情况:2019年单位财务总收入434.87万元,其中:一般公共预算434.87万元。

(二)财政拨款收入情况:2019年单位财政拨款收入434.87万元,其中:本年收入434.87万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款434.87万元(本级财力434.87万元)。

五、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出434.87万元。本级财力安排支出434.87万元,其中:基本支出434.87万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类:总支出为434.87万元(其中:基本支出434.87万元),全部列入“2040201”科目支出,主要反映公共安全支出中工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

(二)本级财力支出按经济科目分类:总支出为434.87万元(其中:基本支出434.87万元)。分别为:工资福利支出342.41万元,商品和服务支出91.68万元,对个人和家庭补助支出0.78万元。

六、省对下转项转移支付情况

七、政府采购预算情况

           八、预算收支增减变化情况说明

2018年相比,工资福利支出比2018年的251.51万元增加90.9万元,上升36%,其主要原因是基本工资和艰苦地区津贴调标。商品和服务支出与2018年的91.68万元持平,无增减,对个人和家庭的补助支出比2018年的0.67万元增加0.11万元,上升16%。其主要原因是遗属生活困难补助标准调整。

2019年,公务接待费预算支出为4.4万元,比2018年的2.8万元增加1.6万元,上升57.14%,主要原因是考虑2019年是新中国成立70周年,道路交通安保工作任务重,道路交通安全专项整治活动多,上级督导检查工作频率将大幅增加,相应的公务接待费用也必将随之增加。

2019年,公务车辆运行费预算支出为43万元,比2018年的23.36万元增加19.64万元,上升84.07%,其主要原因有2个方面:一是2019年新中国成立70周年道路交通安保工作任务重,道路交通安全专项整治活动多,车辆出行频率大幅增加,相应的车辆维修费、燃油费也必将随之增加。二是大队现有公务车辆使用年限较长,均在10年以上,大部分车辆均需进行大修,车辆大修理费用将大幅度增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)机关运行经费安排

2019年,我单位机关运行经费共计91.68万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、公务交通补贴等日常支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

0一九年三月一日

监督索引号53062900445100111

威信县公安局交警大队2019年部门预算公开情况表20190302070500768.xlsx
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